令和5年度下半期の財政状況

下半期（10月から3月まで）の財政状況

一般会計及び特別会計等の令和5年度下半期（令和5年10月1日～令和6年3月31日）の予算執行状況は、表1のとおりです。一般会計の令和5年度の最終的な予算現額は、404億5,770万2千円で、令和4年度同期に比べ、7億8,097万4千円の減となりました。出納整理期間（4・5月の2か月間）の収入と支出を加えた、令和5年度決算の内容は、11月頃に市報及びホームページでお知らせする予定です。なお、一般会計の歳入・歳出別の執行状況は、表2及び表3のとおりです。

表1　一般会計及び特別会計等の予算執行状況（下半期）（3月31日現在）

会計名		予算現額（A）	収入済額（B）	支出済額（C）	下半期		上・下半期通算
					収入率　B/A×100	執行率　C/A×100	収入率	執行率
		一般会計		404億5,770万2千円	202億466万6千円	213億5,455万4千円	49.9％	52.8%	95.1%	87.6%
特別会計	国民健康保険事業	90億9,987万9千円	47億8,235万1千円	50億668万7千円	52.6％	55.0%	89.6%	88.2%
	介護保険事業	86億6,086万6千円	43億220万3千円	41億4,227万9千円	49.7%	47.8%	93.2%	83.0%
	後期高齢者医療	25億5,742万3千円	15億9,535万円	17億1,540万7千円	62.4%	67.1%	100.2%	98.1%
合計		607億7,587万円	308億8,457万円	322億1,892万6千円	50.8%	53.0%	94.2%	87.5%

※区分ごとに端数処理をしているため、合計と内訳は一致しない場合があります。

会計名			予算現額　A	執行額　B	下半期執行率　B/A×100	上・下半期通算執行率
							下水道事業会計	収益的収支	収入	17億4,443万4千円	8億8,642万3千円	50.8%	97.3%
									支出	17億3,392万8千円	9億7,802万3千円	56.4%	91.6%
								資本的収支	収入	7億3,444万6千円	3億2,660万円	44.5%	85.6%
									支出	12億3,556万7千円	6億3,221万5千円	51.2%	89.7%

 

表2　一般会計予算の歳入科目別執行状況（下半期）（3月31日現在）

科目	科目の内容	予算現額	収入済額	収入率
市税	市民税、固定資産税、都市計画税など	127億4,143万2千円	53億5,487万7千円	42.0%
国庫支出金	国からの負担金、補助金など	93億1,664万9千円	58億8,057万3千円	63.1%
都支出金	東京都からの負担金、補助金など	61億2,847万7千円	40億2,015万5千円	65.6%
地方交付税	行政サービス水準の均衡化などのために国から交付されるもの	33億4,694万6千円	11億33万8千円	32.9％
繰越金	前年度からの繰越金	29億3,813万2千円	0円	0.0%
市債	公共事業等の資金調達のための借入金、国の地方財政対策として財源の不足を補うための借入金（臨時財政対策債）	2億2,480万3千円	2億2,130万3千円	98.4%
その他	地方譲与税、基金のとりくずしなど	57億6,126万3千円	36億2,742万円	63.0%
合計		404億5,770万2千円	202億466万6千円	49.9%

 

表3　一般会計予算の歳出科目別執行状況（下半期）（3月31日現在）

科目	科目の内容	予算現額	支出済額	執行率
民生費	高齢者や障害者、児童の福祉など	212億6,663万5千円	116億8,957万4千円	55.0%
総務費	市役所の管理・運営、地域活動など	46億522万4千円	17億5,758万円	38.2％
教育費	学校や図書館の管理・運営など	36億1,298万8千円	16億1,415万3千円	44.7%
衛生費	保健衛生や疾病予防、ごみ処理など	33億6,788万4千円	14億908万1千円	41.8%
土木費	道路や公園の管理、都市計画道路の整備など	18億3,693万7千円	7億7,757万2千円	42.3%
公債費	市債（借入金）の返済	17億2,660万8千円	9億5,821万5千円	55.5%
その他	議会運営、農業・商工振興、消防・防災など	40億4,142万6千円	31億4,837万9千円	77.9%
合計		404億5,770万2千円	213億5,455万4千円	52.8%

 

市債（借入金）の状況

　道路や下水道等の整備、学校等の施設整備など将来にわたって効果が残る事業の財源については、市債（借入金）を活用しています。

令和6年3月31日現在の市債の残高は、約226億6,000万円です。

基金（積立金）の状況

令和5年度では、前年度決算の繰越金等を財源として、財政調整基金や公共施設等整備基金などに積み立てを行ったため、令和6年3月31日現在の基金の現在高は約86億円となりました。直近5年間の基金（積立金）残高の推移は図2のとおりです。

市の財産の状況

小・中学校や公民館等の公共施設の土地・建物の財産について、土地は525,568平方メートル、建物は142,736平方メートルとなりました。