令和5年度上半期の財政状況

上半期（4月から9月まで）の財政状況

市では、上半期及び下半期に歳入歳出予算の執行状況等を公表しています。

令和5年度上半期の財政状況について、一般会計及び特別会計等の予算の推移は表1のとおりです。一般会計の当初予算額は、340億800万円で、補正予算額等を加えた9月30日現在の予算現額は、387億8,270万1,000円となりました。また、一般会計及び特別会計等の予算の執行状況は表2のとおりで、一般会計における歳入の収入率は47.1%、歳出の執行率は36.3%となりました。

 

表1　一般会計及び特別会計等の予算の推移（9月30日現在）

会計名		当初予算額	補正予算額	前年度からの繰越事業費	予算現額
一般会計		340億800万円	45億7,735万5千円	1億9,734万6千円	387億8,270万1千円
特別会計	国民健康保険事業	88億5,203万7千円	2億1,365万9千円	0円	90億6,569万6千円
	介護保険事業	81億3,655万2千円	5億1,354万円	0円	86億5,009万2千円
	後期高齢者医療	24億5,763万5千円	6,476万5千円	0円	25億2,240万円
合計		534億5,422万4千円	53億6,931万9千円	1億9,734万6千円	590億2,088万9千円

会計名			既決予定額	補正予定額	前年度からの繰越事業費	計
下水道事業会計	収益的収支	収入	17億4,038万3千円	0円	0円	17億4,038万3千円
		支出	17億3,350万4千円	0円	0円	17億3,350万4千円
	資本的収支	収入	7億2,766万6千円	0円	0円	7億2,766万6千円
		支出	12億2,878万2千円	0円	0円	12億2,878万2千円

 

表2　一般会計及び特別会計等の予算執行状況（9月30日現在）

会計名		予算現額 A	収入済額 B	支出済額 C	収入率 B/A×100	執行率 C/A×100
一般会計		387億8,270万1千円	182億7,499万円	140億7,968万9千円	47.1%	36.3％
特別会計	国民健康保険事業	90億6,569万6千円	33億7,258万円	30億1,904万1千円	37.2%	33.3％
	介護保険事業	86億5,009万2千円	37億7,220万6千円	30億4,287万2千円	43.6％	35.2％
	後期高齢者医療	25億2,240万円	9億6,699万3千円	7億9,422万8千円	38.3％	31.5％
合計		590億2,088万9千円	263億8,676万9千円	209億3,583万円	44.7%	35.5％

会計名（公営企業会計）			予算現額 A	執行額 B	執行率 B/A×100
下水道事業会計	収益的収支	収入	17億4,038万3千円	8億1,074万円	46.6%
		支出	17億3,350万4千円	6億1,053万円	35.2％
	資本的支出	収入	7億2,766万6千円	3億212万3千円	41.5％
		支出	12億2,878万2千円	4億7,607万6千円	38.7%

 

市債（借入金）の状況

道路や下水道等の整備、学校等の施設整備など将来にわたって効果が残る事業の財源については、市債（借入金）を活用しています。9月30日現在の市債の残高は約234億6,000万円となりました。直近5年間の市債（借入額）残高の推移は図1のとおりです。

基金（積立金）の状況

令和4年度決算の繰越金等を財源として基金の積み立てを行うこととしたため、基金残高は約85億6,000万円となりました。直近5年間の基金（積立金）の状況は図2のとおりです。

市の財産の状況

小中学校や公民館等の公共施設の土地・建物の財産について、土地は525,573平方メートル、建物は142,805平方メートル（延床面積）となりました。