平成29年4月~平成29年9月

予算の執行状況

一般会計と5つの特別会計を合わせた平成29年9月30日現在の歳入・歳出予算現額(当初予算額に補正予算額及び平成28年度繰越事業費を加えた額)は、549億6,432万7,000円で、各会計の上半期の予算執行状況は、表1のとおりです。

一般会計

平成29年度の当初予算額は、304億6,700万円でした。その後の補正予算において、国や都の補助金や繰越金等を財源として、小規模保育事業費や小・中学校運営費の増額などを計上し、前年度決算による繰越金等を財源として、財政調整基金や公共施設等整備基金に積み立てることとしました。
当初予算額に補正予算額等を加えた平成29年9月30日現在の予算現額は、327億7,590万5,000円となりました。<表2参照>

特別会計

各特別会計の予算執行状況等は、表1・表2のとおりです。
各会計とも、その設置目的に従い、事業の執行に努めています。

市債(借入金)の状況

市債の残高は、平成29年9月30日現在で約295億9,048万9,000円です。<表3参照>
下水道会計においては、残高が減少していますが、一般会計においては、臨時財政対策債の借入れなどにより、残高が増加傾向にありますので、今後の借入額については引き続き注意していく必要があります。<図1参照>

基金(積立金)の状況

平成29年度の上半期では、前年度決算の繰越金等を財源として基金の積み立てを行ったため、基金残高は増加しています。<図2参照>

市の財産

小・中学校や公民館等の公共施設の土地・建物の財産は、表4のとおりです。

<表1> 一般会計及び特別会計の予算執行状況 (平成29年9月30日現在)
会計名 予算現額
A
構成比 収入済額
B
支出済額
C
収入率
B/A×100
執行率
C/A×100
一般会計 327億7,590万5千円 59.6% 155億8,710万4千円 114億5,862万3千円 47.6% 35.0%
国民健康保険事業特別会計 108億7,687万円 19.8% 37億1,744万2千円 44億3,217万9千円 34.2% 40.7%
下水道事業特別会計 21億9,666万2千円 4.0% 5億9,599万4千円 8億2,994万9千円 27.1% 37.8%
土地区画整理事業特別会計 1億2,151万4千円 0.2% 4,045万3千円 1,641万円 33.3% 13.5%
介護保険事業特別会計 70億6,506万8千円 12.9% 23億5,477万8千円 23億2,192万3千円 33.3% 32.9%
後期高齢者医療特別会計 19億2,830万8千円 3.5% 4億3,251万2千円 6億2,970万円 22.4% 32.7%
合計 549億6,432万7千円 100.0% 227億2,828万3千円 196億8,878万4千円 41.4% 35.8%

 

<表2> 一般会計及び特別会計の予算の推移 (平成29年9月30日現在)
会計名 当初予算額
A
補正予算額
B
前年度からの繰越事業費
C
予算現額
D=A+B+C
補正予算額(歳出)の主な内容
一般会計 304億6,700万円 17億447万円 6億443万5千円 327億7,590万5千円 総務費:3億413万円増額
 (衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費の計上、福祉関係返還金の増額等)
民生費:1億6,460万1,000円増額
 (小規模保育事業費の増額等)
教育費:8,336万5,000円増額
 (小・中学校運営費、体育施設運営費の増額等)
諸支出金:11億4,726万7,000円増額 
 (財政調整基金、公共施設等整備基金及び一般会計減債基金積立金の計上)
国民健康保険事業特別会計 107億9,328万3千円 8,358万7千円 0円 108億7,687万円 前年度決算(精算)に伴う返還金2,410万1,000円及び一般会計繰出金5,803万6,000円の計上等
下水道事業特別会計
21億8,706万2千円 960万円 0円 21億9,666万2千円 建設事業費960万円の増額
土地区画整理事業特別会計 1億2,151万4千円 0円 0円 1億2,151万4千円  
介護保険事業特別会計 67億3,351万5千円 3億3,155万3千円 0円 70億6,506万8千円 前年度決算(精算)に伴う介護給付費等準備基金積立金2億1,263万1,000円の計上等
後期高齢者医療特別会計 19億240万6千円 2,590万2千円 0円 19億2,830万8千円 前年度決算(精算)に伴う一般会計繰出金3,618万6,000円の計上等
合計 522億478万円

21億5,511万2千円

6億443万5千円

549億6,432万7千円

 

 

<表3> 市債(借入金)の状況 (平成29年9月30日現在)
区分 残高 構成比
一般会計 198億9,966万2,476円 67.3%
下水道事業特別会計 96億9,082万6,466円 32.7%
合計 295億9,048万8,942円 100.0%

 

<表4> 市の財産 (平成29年9月30日現在)
区分 面積 内容
土地 526,984平方メートル 小学校、中学校、学校給食センター、公民館、庁舎など
建物(延床面積) 144,754平方メートル 小学校、中学校、学校給食センター、公民館、庁舎など

 

<図1> 市債(借入金)残高の推移

棒グラフ

※平成25~28年度は決算数値、平成29年度は平成29年9月30日現在の数値。

<図2>  基金(積立金)現在高の推移

棒グラフ

 ※平成25~28年度は決算数値、平成29年度は9月補正予算現在の見込み数値。