平成28年10月~平成29年3月

予算の執行状況

一般会計と5つの特別会計の平成29年3月31日現在の予算執行状況は、表1のとおりです。
各会計とも出納整理期間(4・5月の2か月間)において、一部の収入と支出がありますので、この出納整理期間の終了後に平成28年度の決算となります。
決算の内容は、11月の市報でお知らせする予定です。

一般会計

平成28年度上半期の一般会計予算額(当初予算額に補正予算額及び平成27年度繰越事業費を加えた額)は、340億7,661万6,000円でした。
下半期には、民間保育園運営委託・補助事業費や国の補正予算に伴う小中学校の環境整備に係る経費等を増額補正したほか、事業完了などに伴う不用額を減額する補正予算を組みました。
これらを含めた最終的な予算現額は、351億8,453万6,000円で、前年度同期に比べ30億6,714万1,000円の増となりました。
歳入・歳出別の執行状況は、表2のとおりです。

特別会計

各特別会計の執行状況は、表1のとおりで、それぞれ事業目的の達成に努めました。

負担と支出の状況

一般会計予算における負担額(市税)と支出額(サービス)の状況は、表3のとおりです。
下半期までの市税収入額を市の人口(住民基本台帳による)で割ると、一人当たりの負担額は14万7,742円となり、これに対し、福祉や教育などの支出額を一人当たりの還元額にすると、36万8,706円となります。なお、負担額と支出額の差は、地方交付税や国・都補助金等です。

市債(借入金)の状況

市債(借入金)の状況は、表4のとおりです。
平成29年3月31日現在の市債残高は、学校給食センター新築事業債の借入等により、前年度同期に比べ、約5億800万円の増となっています。
出納整理期間に下水道事業債等の借り入れを行い、期間終了後の平成28年度末の市債残高は、前年度末に比べ、6億970万円の増となる見込みです。

市の財産

市の財産(土地・建物)は、表5のとおりです。

 表1 一般会計及び特別会計の予算執行状況(下半期)(平成29年3月31日現在)

 

会計名 予算減額
A
下半期
収入済額
B
下半期
支出済額
C
下半期
収入率
下半期
執行率
上・下半期
(28年4月~29年3月)
収入率
上・下半期
(28年4月~29年3月)
執行率
一般会計 35,184,536,000円 17,637,893,000円  20,585,199,000円  50.1% 58.5% 96.9% 90.0%
国民健康保険事業特別会計 11,124,538,000円 6,045,565,000円 5,315,750,000円 54.3% 47.8% 88.4% 88.9%
下水道事業特別会計  2,162,892,000円  1,488,366,000円  1,073,472,000円 68.8% 49.6% 89.8% 90.9%
土地区画整理事業特別会計     112,000,000円       52,505,000円       44,428,000円 46.9% 39.7% 100% 61.2%
介護保険事業特別会計  6,281,553,000円  3,385,336,000円  2,870,961,000円 53.9% 45.7% 89.4% 79.9%
後期高齢者医療特別会計  1,901,626,000円  1,485,802,000円  1,258,153,000円 78.1% 66.2% 99.0% 97.8%
合計 56,767,145,000円 30,095,467,000円 31,147,963,000円 53.0% 54.9% 94.2% 88.9%

表2 一般会計予算の歳入・歳出別の執行状況(下半期)

[歳入](平成28年10月~平成29年3月)

 

科目 科目の内容 予算現額 収入済額 収入率
市税 市民税、固定資産税、都市計画税など 12,425,717,000円 5,292,387,000円 42.6%
国庫支出金 国からの負担金、補助金など 6,121,171,000円 3,403,569,000円 55.6%
都支出金 東京都からの負担金、補助金など 4,648,879,000円 3,199,588,000円 68.8%
市債 公共事業等の資金調達のための借入金、国の地方財政対策として財源の不足を補うための借入金(臨時財政対策債) 2,996,652,000円 2,632,052,000円 87.8%
地方交付税 行政サービス水準の均衡化などのために国から交付されるもの 1,760,161,000円 520,498,000円 29.6%
繰越金 前年度からの繰越金  1,302,625,000円 0円 0.0%
その他 地方譲与税、基金(貯金)のとりくずしなど 5,929,331,000円 2,589,799,000円 43.7%
合計   35,184,536,000円

17,637,893,000円

50.1%

[歳出](平成28年10月~平成29年3月)

 

科目 科目の内容 予算現額 支出済額 執行率
民生費 高齢者や障害者、児童などの福祉 17,585,339,000円 10,129,654,000円 57.6%

教育費

学校や図書館の管理・運営など 5,741,667,000円 3,732,577,000円

65.0%

総務費

市役所の管理・運営、地域活動など 3,339,163,000円 1,676,541,000円 50.2%
衛生費 保健衛生や疾病予防、ごみ処理など 2,390,012,000円 1,131,130,000円 47.3%
土木費 道路や公園の管理、都市計画道路の整備など 1,589,277,000円 980,700,000円 61.7%
公債費 市債(借入金)の返済 1,612,474,000円 914,853,000円 56.7%
その他 議会運営、消防・防災、農業・商工振興など 2,926,604,000円 2,019,744,000円 69.0%
合計   35,184,536,000円

20,585,199,000円

58.5%

 表3 市税負担額と支出額(サービス)の状況(平成29年3月31日現在)

 

区分 1世帯当たり 市民1人当たり
市税負担額 330,287円 147,742円
支出額(サービス) 824,266円 368,706円
支出額(サービス)のうち民生費 426,077円 190,590円
支出額(サービス)のうち教育費 121,972円 54,560円
支出額(サービス)のうち総務費 73,283円 32,781円
支出額(サービス)のうち衛生費 53,837円 24,082円
支出額(サービス)のうち公債費 41,389円 18,514円
支出額(サービス)のうち土木費 34,925円 15,622円
支出額(サービス)のうちその他 72,783円 32,557円

表4 市債(借入金)の状況(平成29年3月31日現在)

 

区分 残高 構成比
一般会計 20,488,494,000円 66.9%
下水道事業特別会計

10,129,345,000円

33.1%
合計 30,617,839,000円 100.0%

 表5 市の財産(平成29年3月31日現在)

 

区分 面積 内容
土地 526,758平方メートル 小学校、中学校、学校給食センター、公園、庁舎など
建物
(延面積)
144,754平方メートル 小学校、中学校、学校給食センター、公園、庁舎など