平成26年10月~平成27年3月

予算の執行状況

一般会計と5つの特別会計の平成27年3月31日現在の予算執行状況は、表1のとおりです。
各会計とも出納整理期間(4・5月の2か月間)において、一部の収入と支出がありますので、この出納整理期間の終了後に平成26年度の決算となります。
決算の内容は、11月の市報でお知らせする予定です。

一般会計

平成26年度上半期の一般会計予算額(当初予算額に補正予算額を加えた額)は、300億3,080万8,000円でした。
下半期には、障害者の自立支援給付費や国の補正予算に伴う消費喚起プレミアム付商品券発行に係る経費等を増額補正したほか、事業完了などに伴う不用額を減額する補正予算を組みました。
これらを含めた最終的な予算現額は、306億8,515万円で、前年度同期に比べ13億6,137万6,000円の増となりました。
歳入・歳出別の執行状況は、表2のとおりです。

特別会計

各特別会計の執行状況は、表1のとおりで、それぞれ事業目的の達成に努めました。

負担と支出の状況

一般会計予算における負担額(市税)と支出額(サービス)の状況は、表3のとおりです。
下半期までの市税収入額を市の人口(住民基本台帳による)で割ると、一人当たりの負担額は14万1,846円となり、これに対し、福祉や教育などの支出額を一人当たりの還元額にすると、32万5,077円となります。なお、負担額と支出額の差は、地方交付税や国・都補助金等です。

市債(借入金)の状況

市債(借入金)の状況は、表4のとおりです。
3月31日現在の市債残高は、一般会計における借入金(元金)償還額の減少等により、前年度同期に比べ、約2億8,536万円の増となっています。
出納整理期間に下水道事業債等の借り入れを行い、期間終了後の平成26年度末の市債残高は、前年度末に比べ、1億5,261万7,000円減少する見込みです。

一時借入金の状況

支払いの際に一時的に現金が不足する場合、市では短期的に銀行等から借り入れをしています。平成27年3月31日現在、一般会計は9億円を借り入れています。

市の財産

市の財産(土地・建物)は、表5のとおりです。

 

表1 一般会計及び特別会計の予算執行状況(下半期)(平成27年3月31日現在)
会計名 予算現額
A
下半期
収入済額
B
下半期
支出済額
C
下半期
収入率
B/A×100
下半期
執行率
C/A×100
上・下半期
(26年4月~27年3月)
収入率
上・下半期
(26年4月~27年3月)
執行率

 

一般会計

30,685,150,000円 14,704,504,000円 17,268,400,000円 47.9% 56.3% 96.4% 91.2%
国民健康保険事業特別会計 9,758,977,000円 5,514,869,000円 4,739,212,000円 56.5% 48.6% 89.5% 88.9%
下水道事業特別会計 2,170,123,000円 1,497,647,000円 1,073,383,000円 69.0% 49.5% 89.6% 91.3%
土地区画整理事業特別会計 155,067,000円 104,802,000円 61,826,000円 67.6% 39.9% 96.1% 71.4%
介護保険事業特別会計 5,618,934,000円 3,161,160,000円 2,534,483,000円 56.3% 45.1% 90.9% 79.4%
後期高齢者医療特別会計 1,740,817,000円 1,362,389,000円 1,169,661,000円 78.3% 67.2% 100.1% 97.8%
合計 50,129,068,000円 26,345,371,000円 26,846,965,000円 52.6% 53.6% 94.3% 89.6%

表2 一般会計予算の歳入・歳出別の執行状況(下半期)

 

歳入(平成26年10月~平成27年3月)
科目 科目の内容 予算現額 収入済額 収入率
市税 市民税、固定資産税、都市計画税など 12,155,052,000円 5,171,167,000円 42.5%
国庫支出金 国からの負担金、補助金など 5,716,472,000円 2,701,696,000円 47.3%
都支出金 東京都からの負担金、補助金など 4,435,137,000円 2,677,845,000円 60.4%
地方交付税 行政サービス水準の均衡化などのために国から交付されるもの 1,930,798,000円 618,838,000円 32.1%
市債 公共事業等の資金調達のための借入金 1,847,042,000円 1,628,242,000円 88.2%
繰越金 前年度からの繰越金 1,347,289,000円 0円  0.0%
その他 地方譲与税、基金(貯金)のとりくずしなど 3,253,360,000円 1,906,716,000円 58.6%
合計   30,685,150千円

14,704,504千円

47.9%

 

歳出(平成26年10月~平成27年3月)
科目 科目の内容 予算現額 支出済額 執行率
民生費 高齢者や障害者、児童などの福祉 16,265,595,000円 9,271,871,000円 57.0%

教育費

学校や図書館の管理・運営など 3,034,979,000円 1,550,690,000円

51.1%

総務費

市役所の管理・運営、地域活動など 2,683,777,000円 1,281,234,000円 47.7%
衛生費 保健衛生や疾病予防、ごみ処理など 2,360,137,000円 1,163,047,000円 49.3%
土木費 道路や公園の管理、都市計画道路の整備など 1,755,336,000円 1,071,280,000円 61.0%
公債費 市債(借入金)の返済 1,683,474,000円 978,971,000円 58.2%
その他 議会運営、消防・防災、農業・商工振興など 2,901,852,000円 1,951,307,000円 67.2%
合計   30,685,150千円

17,268,400千円

56.3%

 

表3 市税負担額と支出額(サービス)の状況(平成27年3月31日現在)
区分 1世帯当たり 市民1人当たり
市税負担額 322,928円 141,846円
支出額(サービス) 740,072円 325,077円
支出額(サービス)の内訳(民生費) 399,919円 175,665円
支出額(サービス)の内訳(教育費) 67,889円 29,820円
支出額(サービス)の内訳(総務費) 60,723円 26,673円
支出額(サービス)の内訳(衛生費) 54,361円 23,878円
支出額(サービス)の内訳(公債費) 43,891円 19,279円
支出額(サービス)の内訳(土木費) 40,798円 17,920円
支出額(サービス)の内訳(その他) 72,491円 31,842円

 

表4 市債(借入金)の状況(平成27年3月31日現在)
区分 残高 構成比
一般会計 18,261,861,000円 61.7%
下水道事業特別会計

11,331,256,000円

38.3%
合計 29,593,117,000円 100.0%

 

表5 市の財産(平成27年3月31日現在)
区分 面積 内容
土地 524,695平方メートル 小学校、中学校、保育園、公園、庁舎など
建物(延面積) 141,244平方メートル 小学校、中学校、保育園、公園、庁舎など