平成23年4月～平成23年9月

予算の執行状況

　一般会計と5つの特別会計を合わせた平成23年9月30日現在の歳入・歳出予算現額（当初予算額に補正予算額と平成22年度繰越事業費を加えた額）は、459億6,863万7,000円で、各会計の上半期の予算執行状況は表1のとおりです。

一般会計

　平成23年度の当初予算額は、269億7,900万円でした。その後の補正予算において、地方交付税、繰越金、臨時財政対策債等を財源として、民間保育園施設整備補助事業費や、道路補修事業費及び家具転倒防止器具支給等事業費の増額等を計上し、前年度決算による繰越金の2分の1の額を含め、約3億4,100万円を財政調整基金に積み立てることとしました。
　当初予算額に補正予算額等を加えた平成23年9月30日現在の予算現額は、287億8,234万9,000円となりました。<表2参照>

特別会計

　各特別会計の予算執行状況等は、表1・表2のとおりです。各会計とも、その設置目的に従い、事業の執行に努めています。

市債（借入金）の状況

　道路、下水道等の整備や学校等の施設建設など、将来にわたって効果が残る事業の財源については、市債(借入金)を活用しています。
　市債の残高は、平成23年9月30日現在で約293億4,724万円です。<表3参照>
　各事業に係る市債の残高は減少していますが、将来の負担となることから、借入額については、今後も注意していく必要があります。<図1参照>

基金（積立金）の状況

　一般会計の基金(積立金)には、年度間の財源調整を図る財政調整基金と福祉やまちづくりなどのための特定目的基金があります。
　経費の削減に努め、基金のとりくずし額を抑制した結果、平成23年度で財政調整基金の積立予算額を増額し、基金残高は増加しました。<図2参照>

市の財産

　小・中学校や保育園等の公共施設の土地・建物の財産は、表4のとおりです。

＜表1＞　一般会計及び特別会計の予算執行状況　（平成23年9月30日現在）

会計名		予算現額 A	構成比	収入済額 B	支出済額 C	収入率 B/A×100	執行率 C/A×100
一般会計		287億8,234万9千円	62.6%	140億3,509万7千円	104億5,587万5千円	48.8%	36.3％
特別会計	国民健康保険事業	85億7,115万1千円	18.6%	28億8,696万8千円	39億1,358万5千円	33.7％	45.7%
	下水道事業	26億5,413万8千円	5.8%	4億3,828万5千円	9億2,405万3千円	16.5%	34.8%
	土地区画整理事業	2億5,656万円	0.6%	6,398万4千円	6,771万7千円	24.9%	26.4%
	介護保険事業	43億5,888万9千円	9.5%	16億9,207万円	16億390万円	38.8%	36.8%
	後期高齢者医療	13億4,555万円	2.9%	3億2,073万4千円	4億2,449万2千円	23.8%	31.5%
合計		459億6,863万7千円	100.0%	194億3,713万8千円	173億8,962万2千円	42.3%	37.8%

　

＜表2＞　一般会計及び特別会計の予算の推移　（平成23年9月30日現在）

会計名		当初予算額 A	補正予算額 B	前年度からの繰越事業費 C	予算現額 D=A+B+C	補正予算額（歳出）の主な内容
一般会計		269億7,900万円	10億632万7千円	7億9,702万2千円	287億8,234万9千円	総務費:6,220万6,000円増額 (市税過誤納還付金、福祉関係返還金の増額等) 民生費:1億9,044万8,000円増額（国民健康保険事業特別会計繰出金、子ども手当支給事業費等の増額） 教育費:7,006万5,000円増額(文化施設管理費、教育センター運営費の増額等) 諸支出金:6億3,546万4,000円増額（財政調整基金積立金の増額等）
特別会計	国民健康保険事業	83億9,114万6千円	1億8,000万5千円	0円	85億7,115万1千円	前年度決算(精算)に伴う前年度繰上充用金1億8,000万5,000円の増額
	下水道事業	26億5,413万8千円	0円	0円	26億5,413万8千円
	土地区画整理事業	2億1,944万4千円	3,711万6千円	0円	2億5,656万円	立野一丁目土地区画整理事業基金積立金3,711万6,000円の増額
	介護保険事業	42億3,059万4千円	1億2,829万5千円	0円	43億5,888万9千円	前年度決算(精算)に伴う一般会計繰出金5,500万3,000円の増額等
	後期高齢者医療	12億9,629万8千円	4,925万2千円	0円	13億4,555万円	前年度決算(精算)に伴う一般会計繰出金3,877万5,000円の増額
合計		437億7,062万円	14億99万5千円	7億9,702万2千円	459億6,863万7千円

　

＜表3＞　市債（借入金）の状況　（平成23年9月30日現在）

区分	残高	構成比
一般会計	163億5,6525万157円	55.7%
下水道事業特別会計	129億9,071万6,223円	44.3%
合計	293億4,723万6,380円	100.0%

　

＜表4＞　市の財産　（平成23年9月30日現在）

区分	面積	内容
土地	517,261平方メートル	小学校、中学校、保育園、公園、庁舎など
建物（延面積）	140,166平方メートル

 

<図1>　市債(借入金)残高の推移

 

※平成19～22年度は決算数値、平成23年度は平成23年9月30日現在の数値。

 

<図2>　 基金(積立金)現在高の推移

 

※平成19～22年度は決算数値、平成23年度は9月補正予算現在の見込み数値。