平成21年度上半期の財政状況
平成21年4月～平成21年9月
予算の執行状況
一般会計と6つの特別会計を合わせた平成21年9月30日現在の歳入・歳出予算現額（当初予算額に補正予算額及び平成20年度繰越事業費を加えた額）は、439億140万3,000円で、各会計の上半期の予算執行状況は表1のとおりです。
一般会計
平成21年度の当初予算額は、235億1,900万円でした。その後の補正予算において、地方交付税、国庫支出金、繰越金等を財源として、国の地域活性化・経済危機対策に伴う経費(新型インフルエンザ対応等)や、住宅手当緊急特別手当措置事業費等を計上し、前年度決算による繰越金の２分の1の額を財政調整基金に積み立てることとしました。
当初予算額に補正予算額等を加えた平成21年9月30日現在の予算現額は、260億6,361万3,000円となりました。<表2参照>
特別会計
各特別会計の予算執行状況等は、表1・表2のとおりです。各会計とも、その設置目的に従い、事業の執行に努めています。
市債（借入金）の状況
道路、下水道等の整備や学校等の施設建設など将来にわたって効果が残る事業の財源については、市債(借入金)を活用しています。市債の残高は平成21年9月30日現在で約305億7,106万円です。<表3参照>
市債の残高は借入れを抑制していることから徐々に減少しています。<図１参照>
基金（積立金）の状況
一般会計の基金(積立金)には、年度間の財源調整を図る財政調整基金と福祉やまちづくりなどのための特定目的基金があります。
平成20年度以降、経費の削減に一層努めるなど、基金のとりくずし額を抑制していることから、基金残高は増加しています。<図２参照>
市の財産
小・中学校や保育園等の公共施設の土地・建物の財産は、表4のとおりです。
＜表1＞ 一般会計及び特別会計の予算執行状況 （平成21年9月30日現在）
| 会計名 | 予算現額 A |
構成比 | 収入済額 B |
支出済額 C |
収入率 B/A×100 |
執行率 C/A×100 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 260億6,361万3千円 | 59.4% | 136億3,532万6千円 | 104億3,415万7千円 | 52.3% | 40.0％ | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 92億8,604万5千円 | 21.2% | 29億3,215万7千円 | 36億2,210万円 | 31.6％ | 39.0% |
| 下水道事業 | 29億258万4千円 | 6.6% | 4億5,830万6千円 | 9億9,816万6千円 | 15.8% | 34.4% | |
| 老人保健 | 2,139万4千円 | 0.0% | 769万6千円 | 26万8千円 | 36.0% | 1.3% | |
| 土地区画整理事業 | 3億2,103万円 | 0.7% | 2,448万2千円 | 3,437万1千円 | 7.6% | 10.7% | |
| 介護保険事業 | 40億8,866万6千円 | 9.3% | 16億6,297万9千円 | 14億7,765万4千円 | 40.7% | 36.1% | |
| 後期高齢者医療 | 12億1,807万1千円 | 2.8% | 2億8,722万5千円 | 3億6,260万1千円 | 23.6% | 29.8% | |
| 合計 | 439億140万3千円 | 100.0% | 190億817万1千円 | 169億2,931万7千円 | 43.3% | 38.6% | |
＜表2＞ 一般会計及び特別会計の予算の推移 （平成21年9月30日現在）
| 会計名 | 当初予算額 A |
補正予算額 B |
前年度からの繰越事業費 C |
予算現額 D=A+B+C |
補正予算額（歳出）の主な内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 235億1,900万円 | 10億8,585万7千円 | 14億5,875万6千円 | 260億6,361万3千円 | 民生費:1億6,398万7,000円増額（住宅手当緊急特別措置事業費の増額等） 教育費:1億8,578万7,000円増額(情報教育推進事業費、小・中学校運営費の増額等) 諸支出金:4億2,441万2,000円増額（財政調整基金積立金の増額等） その他:3億1,167万1,000円増額(成人健康診査事業費、災害対策事業費の増額等) |
|
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 92億5,356万2千円 | 3,248万3千円 | 0円 | 92億8,604万5千円 | 出産育児一時金754万円の増額等 前年度赤字決算に伴う繰上充用金1,767万1,000円 |
| 下水道事業 | 29億258万4千円 | 0円 | 0円 | 29億258万4千円 | ||
| 老人保健 | 667万9千円 | 1,471万5千円 | 0円 | 2,139万4千円 | 前年度決算(精算)に伴う一般会計繰出金1,117万6,000円の増額等 | |
| 土地区画整理事業 | 3億1,629万3千円 | 473万7千円 | 0円 | 3億2,103万円 | 立野地区事業における建築物移転補償費427万7,000円の増額等 | |
| 介護保険事業 | 38億1,673万円 | 2億7,193万6千円 | 0円 | 40億8,866万6千円 | 介護給付費等準備基金積立金1億1,850万8,000円の増額等 | |
| 後期高齢者医療 | 11億5,696万円 | 5,874万8千円 | 236万3千円 | 12億1,807万1千円 | 前年度決算(精算)に伴う一般会計繰出金5,874万8,000円の増額等 | |
| 合計 | 409億7,180万8千円 | 14億6,847万6千円 | 14億6,111万9千円 | 439億140万3千円 | ||
＜表3＞ 市債（借入金）の状況 （平成21年9月30日現在）
| 区分 | 残高 | 構成比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 167億6,847万8,775円 | 54.9% |
| 下水道事業特別会計 | 138億257万8,069円 | 45.1% |
| 合計 | 305億7,105万6,844円 | 100.0% |
＜表4＞ 市の財産 （平成21年9月30日現在）
| 区分 | 面積 | 内容 |
|---|---|---|
| 土地 | 515,979平方メートル | 小学校、中学校、保育園、公園、庁舎など |
| 建物 （延面積） |
141,298平方メートル |
<図１> 市債(借入金)残高の推移
※平成17～20年度は決算数値、平成21年度は平成21年9月30日現在の数値。
<図２> 基金(積立金)現在高の推移
※平成17～20年度は決算数値、平成21年度は9月補正予算の数値。
