3月開催の市議会定例会に提案しました

　平成21年度の一般会計と6つの特別会計を合わせた予算案の総額は、409億7,180万8,000円となりました。

　予算編成に当たり、特別職の報酬や一般職の給与の削減、業務の一部を民間委託するなど、景気の低迷により市税等が減収となる中、財源の確保に努めました。
　一般会計予算では、限られた財源を有効活用し、市民サービスの向上と市民の安全・安心のため、新たに次の予算を計上しています。

• 妊婦健診の公費負担の拡大（5回から14回に拡大）
• 義務教育就学児医療費助成の拡大
• 乳がん検診の受診定員の拡大
• プラスチックごみ分別収集の市内全域拡大
• 災害対策用備蓄コンテナの整備
• 校舎の耐震補強工事(五小)や耐震診断委託
• 小・中学校における少人数学習指導員の配置
• 緊急雇用創出事業

　また、特別会計予算も各事業を適切に執行するための予算を計上しています。

予算編成の基本方針

•  市民福祉をより向上させる視点に立ち、各事業の予算を見積もること
• 元気な東大和再生プラン等における財源対策を着実に実施し、市が抱える諸課題に的確に対応すること
• 積極的に歳入の確保に取組み、一般財源所要額の縮減等を図ること

平成21年度予算案の概要

編成上の主な取組事項

• 特別職の報酬及び一般職の給与の削減:約2億3,800万円
• 民間委託等の推進による経費の削減(効果額):約8,000万円
• 既定事業の見直しによる事業費の削減:約8,000万円  

一般会計

　予算総額は、235億1,900万円で、前年度に比べ２億5,600万円、1.1％の増となりました。　

　歳入は、法人市民税の減収等により、市税が約124億2,000万円で、前年度比4億7,000万円の3.6%減となっています。また、地方交付税は8億円で、前年度比3億8,000万円の90.5%増、市債(借入金)は、臨時財政対策債の増により約12億4,800万円で前年度比3億1,400万円の33.6%増となっています。

　歳出では、国民健康保険事業特別会計繰出金の増等により、民生費が約114億2,500万円で、前年度比3億1,700万円の2.9%増、衛生費は妊婦健診の公費負担の拡大等により、約20億100万円の7.1%増となっています。また、土木費は約16億5,800万円で前年度比2億4,100万円の12.7%減となっています。これは下水道事業特別会計繰出金等の減によるものです。

特別会計

　全会計の予算総額は、174億5,280万8,000円で前年度比1億4,178万2,000円の0.8%増となりました。

国民健康保険事業

　国民健康保険加入者の医療等にかかる経費(保険給付費や出産育児一時金等)を歳出予算で計上しています。歳入予算は、主に国民健康保険税、国や東京都などの負担金で、不足分は、市が負担(一般会計繰入金)する予算となっています。

下水道事業

　公共下水道施設の維持管理費や、これまでの整備に係る借入金の償還費などを歳出予算で計上しています。
　歳入予算は、主に下水道使用料や新規の整備に係る借入金で、不足分は市が負担(一般会計繰入金)する予算となっています。

老人保健

　75歳以上の方などの医療に係る老人保健制度は、後期高齢者医療制度の創設に伴い廃止となり、その後の経過措置分を歳入・歳出予算で計上しています。

土地区画整理事業

　立野地区における建築物等の移転補償費や都市計画公園の整備費等を歳出予算で計上しています。歳入予算は、区画整理に伴う保留地の処分金と都の補助金が主なものとなっています。

介護保険事業

　第4期介護保険事業計画に基づく介護サービス等に係る経費(居宅介護サービスや施設介護サービスなど)を歳出予算で計上しています。歳入予算は、介護保険料、国、都及び市の負担(一般会計繰入金)が主なものとなっています。

後期高齢者医療

　75歳以上の方などの医療に係る後期高齢者医療制度は、東京都後期高齢者医療広域連合で運営され、市が広域連合に納付する負担金などを歳出予算で計上しています。
　歳入予算は、医療保険料と市の負担(一般会計繰入金)となっています。

一般会計及び特別会計の予算（案）の総額

会計名		平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
一般会計		23,519,000 千円	23,263,000 千円	256,000 千円	1.1%
特別会計	国民健康保険事業	9,253,562 千円	8,877,464 千円	376,098 千円	4.2%
	下水道事業	2,902,584 千円	2,502,084 千円	400,500 千円	16.0%
	老人保健	6,679 千円	552,932 千円	-546,253 千円	-98.8%
	土地区画整理事業	316,293 千円	470,883 千円	-154,590 千円	-32.8%
	介護保険事業	3,816,730 千円	3,766,189 千円	50,541 千円	1.3%
	後期高齢者医療	1,156,960 千円	1,141,474 千円	15,486 千円	1.4%
合計		40,971,808 千円	40,574,026 千円	397,782 千円	1.0%

平成21年度の一般会計予算（案）の内容

（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 市税	12,420,276 千円	12,889,872 千円	－469,596 千円	52.8%
2 地方譲与税	159,139 千円	172,445 千円	-13,306 千円	0.7%
3 利子割交付金	87,502 千円	146,679 千円	-59,177 千円	0.4%
4 配当割交付金	29,933 千円	77,643 千円	-47,710 千円	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	11,767 千円	46,512 千円	-34,745 千円	0.1%
6 地方消費税交付金	866,179 千円	766,562 千円	99,617 千円	3.7%
7 自動車取得税交付金	125,214 千円	183,919 千円	-58,705 千円	0.5%
8 地方特例交付金	174,511 千円	138,498 千円	36,013 千円	0.8%
9 地方交付税	800,000 千円	420,000 千円	380,000 千円	3.4%
10 交通安全対策特別交付金	17,094 千円	16,311 千円	783 千円	0.1%
11 分担金及び負担金	323,878 千円	335,027 千円	-11,149 千円	1.4%
12 使用料及び手数料	244,958 千円	301,919 千円	-56,961 千円	1.0%
13 国庫支出金	2,852,824 千円	2,826,514 千円	26,310 千円	12.1%
14 都支出金	3,327,636 千円	3,173,183 千円	154,453 千円	14.1%
15 財産収入	3,646 千円	68,850 千円	-65,204 千円	0.0%
16 寄付金	3 千円	3 千円	0	0.0%
17 繰入金	210,732 千円	40,205 千円	170,527 千円	0.9%
18 繰越金	400,000 千円	500,000 千円	-100,000 千円	1.7%
19 諸収入	215,738 千円	224,476 千円	-8,738 千円	0.9%
20 市債	1,247,970 千円	934,382 千円	313,588 千円	5.3%
歳入合計	23,519,000 千円	23,263,000 千円	256,000 千円	100.0%

（歳出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				構成比
				特定財源			一般財源
				国(都)支出金	地方債	その他
1 議会費	288,600 千円	286,229 千円	2,371 千円				288,600 千円	1.2%
2 総務費	2,345,366 千円	2,305,622 千円	39,744 千円	251,040 千円		33,168 千円	2,061,158 千円	10.0%
3 民生費	11,424,800 千円	11,107,744 千円	317,056 千円	4,694,470 千円		449,170 千円	6,281,160 千円	48.6%
4 衛生費	2,001,499 千円	1,868,893 千円	132,606 千円	336,301 千円		91,052 千円	1,574,146 千円	8.5%
5 労働費	3,050 千円	3,052 千円	-2 千円			3,000 千円	50 千円	0.0%
6 農林業費	53,127 千円	54,607 千円	-1,480 千円	1,194 千円		4,106 千円	47,827 千円	0.2%
7 商工費	87,649 千円	76,860 千円	10,789 千円	10,747 千円		23,000 千円	53,902 千円	0.4%
8 土木費	1,657,534 千円	1,898,624 千円	-241,090 千円	104,163 千円	162,200 千円	90,504 千円	1,300,667 千円	7.0%
9 消防費	1,055,309 千円	1,043,311 千円	11,998 千円	336,256 千円		12,342 千円	706,711 千円	4.5%
10 教育費	2,590,256 千円	2,606,959 千円	-16,703 千円	446,289 千円	38,800 千円	53,013 千円	2,052,154 千円	11.0%
11 公債費	1,989,980 千円	1,990,654 千円	-674 千円				1,989,980 千円	8.5%
12 諸支出金	1,830 千円	445 千円	1,385 千円			1,822 千円	8 千円	0.0%
13 予備費	20,000 千円	20,000 千円					20,000 千円	0.1%
歳出合計	23,519,000 千円	23,263,000 千円	256,000 千円	6,180,460 千円	201,000 千円	761,177 千円	16,376,363 千円	100.0%