平成20年10月～平成21年3月

予算の執行状況

　一般会計と6つの特別会計の平成21年3月31日現在の予算執行状況は、表1のとおりです。
　各会計とも出納整理期間（4・5月の2か月間）において、一部の収入と支出がありますので、この出納整理期間の終了後に平成20年度の決算となります。
　決算の内容は、11月の市報でお知らせする予定です。

一般会計

　平成20年度上半期の一般会計予算額は、237億8,553万1,000円でした。
　下半期には、国の補正予算に伴う定額給付金事業費や地域活性化・生活対策事業費等を増額補正したほか、事業完了などに伴う不用額を減額する補正予算を組みました。
　これらを含めた最終的な予算現額は、252億7,838万7,000円で、前年度同期に比べ2.7％の増となりました。
　歳入・歳出別の執行状況は、表2のとおりです。

特別会計

　各特別会計の執行状況は、表1のとおりで、各事業の目的達成に努めました。

負担と支出の状況

　一般会計予算における負担額(市税)と支出額(サービス)の状況は、表3のとおりです。
　下半期までの市税収入額を市の人口(住民基本台帳による)で割ると、一人当たりの負担額は15万3,050円となり、これに対し、福祉や教育などの支出額を一人当たりの還元額にすると、27万2,352円となります。
　なお、負担額と支出額の差は、国・都補助金や利用者の負担金等です。

市債（借入金）の状況

　市債（借入金）の状況は、表4のとおりです。
　前年度同期に比べ、約11億9,910万5,000円の減となっています。
　出納整理期間に下水道事業債等を借り入れますが、出納整理期間終了後の平成20年度末の市債(借入金)残高についても、前年度末に比べ減少する見込みです。

一時借入金の状況

　支払いの際に一時的に現金が不足する場合、市では、短期的に支払資金を銀行などから借り入れます。
　平成21年3月31日現在で一般会計が10億円の借り入れをしています。

市の財産

　市の財産(土地・建物)は、表5のとおりです。

 

表1　一般会計及び特別会計の予算執行状況（下半期）（平成21年3月31日現在）

区分 会計名		予算現額 A	下半期 収入済額 B	下半期 支出済額 C	下半期 収入率 B/A×100	下半期 執行率 C/A×100	上・下半期 （20年4月～21年3月）
							収入率	執行率
一般会計		25,278,387千円	10,790,729千円	13,243,198千円	42.7%	52.4%	90.9%	88.6%
特別会計	国民健康保険事業	9,025,083千円	4,507,058千円	4,180,307千円	49.9%	46.3%	82.8%	86.7%
	下水道事業	3,257,600千円	1,642,447千円	1,183,692千円	50.4%	36.3%	93.6%	95.7%
	老人保健	587,091千円	58,225千円	28,842千円	9.9%	4.9%	76.3%	75.3%
	土地区画整理事業	158,308千円	144,667千円	83,749千円	91.4%	52.9%	100.0%	83.3%
	介護保険事業	3,886,042千円	2,183,406千円	1,818,658千円	56.2%	46.8%	92.9%	84.0%
	後期高齢者医療	1,143,225千円	825,755千円	663,882千円	72.2%	58.1%	92.4%	85.5%
合計		43,335,736千円	20,152,287千円	21,202,328千円	46.5%	48.9%	89.4%	88.0%

 

表2　一般会計予算の歳入・歳出別の執行状況（下半期）

[歳入]（平成20年10月～平成21年3月）

科目	科目の内容	予算現額	収入済額	収入率
市税	市民税、固定資産税、都市計画税など	12,529,242千円	5,275,959千円	42.1%
国庫支出金	国からの負担金、補助金など	4,315,340千円	1,324,260千円	30.7%
都支出金	東京都からの負担金、補助金など	3,255,509千円	1,969,395千円	60.5%
市債	公共事業等の資金調達のための借入金	1,307,460千円	716,160千円	54.8%
地方交付税	行政サービス水準の均衡化などのために国から交付されるもの	709,297千円	368,725千円	52.0%
繰越金	前年度からの繰越金	700,837千円	0千円	0.0%
その他	地方譲与税、基金（貯金）のとりくずしなど	2,460,702千円	1,136,230千円	46.2%
合計		25,278,387千円	10,790,729千円	42.7%

[歳出]（平成20年10月～平成21年3月）

科目	科目の内容	予算現額	支出済額	執行率
民生費	高齢者や障害者、児童などの福祉	11,273,380千円	6,622,330千円	58.7%
総務費	市役所や市民会館の管理・運営、地域活動など	3,788,503千円	1,116,877千円	29.5%
教育費	学校や図書館、体育館の管理・運営など	2,626,948千円	1,334,547千円	50.8%
公債費	市債(借入金)の返済	2,231,642千円	1,169,883千円	52.4%
衛生費	保健衛生や疾病予防、ごみ処理など	1,868,511千円	878,118千円	47.0%
土木費	道路や公園の管理、都市計画道路の整備など	1,793,168千円	1,202,004千円	67.0%
その他	議会運営、消防・防災、農業・商工振興など	1,696,235千円	919,439千円	54.2%
合計		25,278,387千円	13,243,198千円	52.4%

 

表3　市税負担額と支出額(サービス)の状況（平成21年3月31日現在）

区分		一世帯当たり	市民一人当たり
市税負担額		364,348円	153,050円
支出額(サービス)		648,356円	272,352円
支出額(サービス)の内訳	民生費	313,277円	131,597円
	総務費	61,792円	25,957円
	教育費	67,650円	28,418円
	公債費	64,351円	27,032円
	衛生費	48,955円	20,564円
	土木費	44,872円	18,849円
	その他	47,459円	19,935円

 

表4　市債（借入金）の状況（平成21年3月31日現在）

区分	残高	構成比
一般会計	17,104,906千円	54.6%
下水道事業特別会計	14,198,863千円	45.4%
合計	31,303,769千円	100.0%

 

表5　市の財産（平成21年3月31日現在）

区分	面積	内容
土地	519,023平方メートル	小学校、中学校、保育園、公園、庁舎など
建物 （延面積）	141,298平方メートル